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區直黨委2018年決算公開
作者:南大港產業園區   發布時間:2019-7-29 15:18:19 

 

區直屬機關黨委決算情況說明

 

   

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

二、2018年度收入決算情況說明

三、2018年度支出決算情況說明

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年度“三公”經費支出情況說明

七、2018年度預算績效管理工作開展情況說明

八、2018年度其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)結合區直機關黨建工作實際,貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議。
  (二)按照區黨委、管委會的要求,圍繞經濟建設中心制定區直機關黨的建設規劃,并督促檢查落實。
  (三)指導區直基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和制度建設,做好黨員管理教育工作,為經濟建設和制度建設提供思想、政治和組織保證。
  (四)按照黨章和基層黨組織選舉工作暫行條例規定,負責審批區直機關直屬黨組織設置及委員會組成。
  (五)指導區直基層黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,監督黨員領導干部過好雙重組織工作。
  (六)按照黨章規定,做好新黨員發展工作;
  (七)必要時組織召開區直黨的代表會議。
  (八)完成區黨委、管委會交辦的其它任務

 

二、機構設置

根據部門決算編報要求,納入我部門 2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共南大港產業園區直屬機關委員會

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 (見附件)

九、“三公”經費及相關信息統計表(見附件)

十、政府采購情況表(見附件)

第三部分 部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

2018年度部門收入總計和支出總計均為36.46萬元,與2017年相比,收入增加2.79萬元,增長8.3%,支出增加2.79萬元,增加8.3%。決算收入總計中,含用事業基金彌補收支差額0萬元 、年初結轉和結余3.96萬元;決算支出總計中,含結余分配0萬元、年末結轉和結余4.32萬元。

收、支總計與2017年度相比增加2.79萬元,主要是因為我單位工資調整和項目支出增加。收、支總計與2018年年初預算數相比減少0.01萬元,主要是因為我部門嚴格按照《預算法》等財務財政法律法規,不存在超預算執行的情況。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計32.50萬元,其中:財政撥款收入32.50萬元、事業收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下:

(一)財政撥款收入32.50萬元。較 2017年決算減少1.17萬元,減少3.5%,主要原因是2017年年末結轉結余39600元。

2018年年初預算數相比減少3.97萬元,主要是因為人員工資調整。

(二)事業收入0萬元。2017年決算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無事業收入。

(三)其他收入 0萬元。2017年決算減少0萬元,下降0%,主要原因是2018年無其他收入。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計32.14萬元,其中:基本支出28.64萬元,占89.11%,2017年度相比增加1.41萬元,提高5.18%,主要原因是人員工資調整。項目支出3.5萬元,占10.89%。與2017年度相比增加41.13%,主要原因是用于黨的主題活動等項目支出增加。

2018年年初預算數相比減少4.33萬元,主要是因為我部門嚴格按照《預算法》等財務財政法律法規,不存在超預算執行的情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

2018年度財政撥款收入、支出決算總計均為36.46萬元,決算收入總計中,含年初結轉和結余3.96萬元;決算支出總計 中,含年末結轉和結余4.32萬元。

財政撥款收、支總計與2017年度相比增加2.79萬元,主要是主要是因為我單位工資調整和項目支出增加。。

財政撥款收、支總計與2018年年初預算數相比減少0.01萬元,主要是因為我部門嚴格按照《預算法》等財務財政法律法規,不存在超預算執行的情況。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況

2018年度財政撥款支出年初預算為36.47萬元,本年支出決算為32.14萬元,與年初預算相比減少4.33萬元,減少11.87%。,主要原因是:我部門嚴格按照《預算法》等財務財政法律法規,不存在超預算執行的情況。

2017年相比,財政撥款支出增加2.43萬元,增長8.18%。主要原因是我單位工資調整和項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構

2018年度財政撥款支出32.14萬元,按功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務支出(類)32.14萬元,其中:基本支出28.64萬元,項目支出3.5萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出28.64萬元,支出具體情況如下:

1、工資福利支出19.24萬元,較 2017年決算數增加2.04萬元,增長11.86%。 主要原因是調整人員工資。

2、商品和服務支出6.44萬元,較2017年決算數增加0.48萬元,增長8.05%。 主要原因是單位人員其它交通費的增加。

3、個人與家庭支出2.96萬元,較2017年決算數減少1.31萬元,減少30.68%。 主要原因是住房公積金納入工資福利支出。

4、其他資本性支出0萬元,較2017年決算數增加0萬元,增長0%。 主要原因是我單位無其它資本性支出。

六、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年,在做好各項工作的前提下,節省各項開支,尤其是嚴格控制“三公”經費的支出,全年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。較2018年預算數減少0 萬元,2017年決算數為0。

全年發生因公出國(境)費用 0萬元,發生因公出國(境)團組數為0,人次數為0,與2018年年初預算相比增加0萬元,與2017年度決算數相比增加0萬元 。2018年我單位無出國事項。

全年發生公務用車購置及運行維護費0萬元, 2018年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛,較2018年預算壓減0萬元,減少0%,比2017年決算減少0萬元,減少0%。公務用車運行維護費沒有的主要原因是本單位無公車。

全年發生公務接待費0萬元,國內公務接待0批次,合計接待0人次,較預算增加 0萬元,增減0%,比2017年決算增加0萬元,主要原因是我單位無公務接待費,2017年度決算數為0。

七、2018年度我部門預算績效管理工作開展情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2018年,我部門認真貫徹落實省、市有關指示精神,按照財政部門的統一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。

1、按照區直屬機關黨委職責,分類確定明確具體的工作活動績效目標。

2、編制部門預算時,專項項目申報明確的項目績效目標,并盡量予以細化。部門預算由財政部門統一在政府網站予以公開。

3、按照上級部門要求,對上級專項資金開展綜合績效評價工作。

4、積極開展預算績效管理業務學習。

(二)預算項目績效評價開展情況

建立績效評價制度和組織體系,組織體系中具體明確開展預算項目績效評價的職能部門,預算項目績效評價的工作范圍,制定評價工作程序,確定評價結果。一切有序進行,有條不紊,爭取服務滿意率達100%;。

(三)預算項目績效自評選例

為使自評工作順利開展,分科室設立機制,編制自評方案,設專人負責自評的組織管理和自查工作,爭取服務滿意率達100%;。

(四)開展預算項目績效評價發現的主要問題及對策

要問題:績效預算評價指標體系不完善。

對策:建章立制,落實責任;建立健全內部管理機制,績效結果全部完成。

八、2018年度其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況的說明

2018年度本部門機關運行經費支出6.44萬元,比2017 年增加0.68萬元,增長11.81%。主要原因是我單位公務員其它交通費用的增加。

(二)政府采購支出情況

2018 年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至 2018 年 12 月 31 日,本部門共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛,其他車輛0輛,其他車輛主要是0單位價值 50 萬元以大型設備0臺(套),單價100 萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)國有資本經營預算財政撥款情況

我單位無國有資本經營預算財政撥款支出,國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

(五)其他事項說明。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從財政部門取得的財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是機關及參公事業單位發放的公務交通補貼等。

(十二)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)財政事務:反映財政事務方面的支出。

(十四)港澳臺僑事務:反映港澳臺僑事務方面的支出。

(十五)科學技術管理事務:反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。

(十六)應用研究:反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。

(十七)技術研究與開發:反映用于技術研究與開發方面的支出。

(十八)社會科學:反映用于社會科學方面的支出。

(十九)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(二十)農村綜合改革:反映用于農村綜合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

 區直黨委2018年決算公開表.xls

 
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