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審計局2018年決算公開
作者:南大港產業園區   發布時間:2019-7-29 15:19:46 

 

滄州市南大港管理區審計局

2018年決算情況說明 

   

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

二、2018年度收入決算情況說明

三、2018年度支出決算情況說明

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年度“三公”經費支出情況說明

七、2018年度預算績效管理工作開展情況說明

八、2018年度其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)遵守各項規章制度,按照審計制度和實施細則,在審計主管的指導下完成各項審計計任務和其他審計事項。

(二)參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。

(三)客觀、公正、準確地實施各項審計程序。

(四)編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿平。

(五)協助擬定初審結論,參與草擬審計報告。

(六)負責審計底稿的歸檔和保管工作。

二、機構設置

根據部門決算編報要求,納入我部門 2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

滄州市南大港產業園區審計局

 

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 (見附件)

九、“三公”經費及相關信息統計表(見附件)

十、政府采購情況表(見附件)

第三部分 部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

2018年度決算收入總計136.64萬元,決算支出總計136.64萬元 。與2017年相比,減少11.15萬元,減少7.54%,主要原因是17年底預留人員經費。2018年年初預算相比無變化, 主要原因是嚴格按照預算執行。決算收入總計中,含用事業基金彌補收支差額0萬元 、年初結轉和結余21.38萬元;決算支出總計中,含結余分配0萬元、年末結轉和結余15.64萬元。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計115.26萬元,其中:財政撥款收入115.26萬元、事業收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下:

(一)財政撥款收入115.26萬元。較 2017年決算減少 24.75萬元,減少17.68%,主要原因是2017年底預留人員經費。與2018年初預算相比無變化,主要原因是嚴格按照預算執行.

(二)事業收入0萬元。較2017年決算增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位無事業收入。

(三)其他收入 0萬元。較2017年決算增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位無其他收入。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計120.99萬元,其中:基本支出120.99萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。與2018年初預算相比無變化,主要原因是嚴格按照預算執行。與2017年度相比減少4.36%,主要原因是2017年底預留人員經費。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

2018年度財政撥款收入決算總計115.26萬元,與2018年年初預算相比增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照預算執行。與2017年度決算數相比減少24.75萬元,減少17.68%,主要原因是2017年底預留人員經費。財政撥款支出決算總計120.99萬元,與2018年年初預算相比增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照預算執行,與2017年度決算數相比減少5.52萬元,減少4.36%,主要原因是2017年底預留人員經費。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余21.38萬元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余15.64萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況

2018年度財政撥款支出年初預算為120.99萬元,本年支出決算為120.99萬元,占年初預算的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少5.52萬元,減少4.36%。主要原因是2017年底預留人員經費。

(二)財政撥款支出決算結構

2018年度財政撥款支出120.99萬元,按功能分類主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出(類)120.99萬元,其中:人員經費98.54萬元、日常公用經費22.46萬元

(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出120.99萬元,支出具體情況如下:

1、工資福利支出98.54萬元,較 2017年決算數增加3.76萬元,增長3.97%。 主要原因是人員經費增加。

2、商品和服務支出22.46萬元,較2017年決算數增加9.27萬元,減少29.22%。 主要原因是2017經費中年包含建設視頻會議室。

3、

4、

5、

六、2017年度“三公”經費支出情況說明

2018年,在做好各項工作的前提下,節省各項開支,尤其是嚴格控制“三公”經費的支出,全年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計1.54萬元。較2018年預算數增加0萬元,主要原因是近年來,“三公”經費支出逐年減少,體現了認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,管理制度不斷完善,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標。較2017年決算數增加0萬元,主要原因近年來,“三公”經費支出逐年減少,體現了認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,管理制度不斷完善,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標。

全年發生因公出國(境)費用0萬元,發生因公出國(境)團組數為0,人次數為 0,與2018年年初預算相比增加0萬元 ,與2017年度決算數相比增加0萬元。主要原因是無此類業務發生。

全年發生公務用車購置及運行維護費0萬元, 2017年度購置公務用車0輛,全部為公務用車運行維護費,年末公務用車保有量0輛,較2018年預算壓減0萬元,減少0%,比2017年決算減少0萬元,減少0%。主要原因是無此類業務發生。

全年發生公務接待費1.54萬元,國內公務接待36批次,合計接待250余人次,較2018年預算數增加(減少) 0萬元,增加(減少)0%,比2017年決算減少0萬元。主要原因是遵循厲行節約的要求,減少接待批次及每次費用。

七、2017年度我部門預算績效管理工作開展情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2018年為加強和規范預算績效管理,提高財政資金使用效益,我單位逐步建立科學合理的績效預算管理機制。建立健全政府統一領導、財政部門牽頭、預算部門配合、社會積極參與的預算績效管理組織體系,形成齊抓共管的合力,根據管理對象的特點分類組織實施。突出財政資金使用的經濟性、效益性和效率性,按照真實、客觀、公正的要求,嚴格執行規定程序,依法公開并接受監督。預算績效管理貫穿預算編制、執行、監督的各個環節,涵蓋事前、事中、事后全過程,必須找準突破口和著力點,加大力度,積極推進。

(二)預算項目績效評價開展情況

財政部門批復下達年度預算時,通過規范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執行主體,負責實現項目績效目標。

經過綜合評價,評價等級為優。所有項目已經全部完成,達到了績效結果的100%。

(三)預算項目績效自評選例

(四)開展預算項目績效評價發現的主要問題及對策

總的來看,我單位預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

一是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,無論是財政部門內部人員還是聘請的社會中介機構人員,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。

二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經發布共性指標,但真正能體現項目效果的個性指標,由于設置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

八、2018年度其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況的說明

2018年度本部門機關運行經費支出120.99萬元,比2017 年減少5.52萬元,減少4.36%。主要原因:2017年底預留人員經費。

(二)政府采購支出情況

2018 年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至 201812 31 日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛,其他車輛0輛,其他車輛主要是0單位價值 50 萬元以大型設備0臺(套),單價100 萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)國有資本經營預算財政撥款情況

我單位無國有資本經營預算財政撥款支出,國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

(五)其他事項說明

 無。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從財政部門取得的財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是機關及參公事業單位發放的公務交通補貼等。

(十二)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)財政事務:反映財政事務方面的支出。

(十四)港澳臺僑事務:反映港澳臺僑事務方面的支出。

(十五)科學技術管理事務:反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。

(十六)應用研究:反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。

(十七)技術研究與開發:反映用于技術研究與開發方面的支出。

(十八)社會科學:反映用于社會科學方面的支出。

(十九)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(二十)農村綜合改革:反映用于農村綜合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

 審計局2018年決算公開表.xls

 
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