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城管局2018年決算公開
作者:南大港產業園區   發布時間:2019-7-30 8:38:21 

 

南大港城管局單位部門2018決算情況公開說明

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第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分  部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

二、2018年度收入決算情況說明

三、2018年度支出決算情況說明

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年度“三公”經費支出情況說明

七、2018年度預算績效管理工作開展情況說明

八、2018年度其他重要事項情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

城管局局機關下設辦公室、財務室、園林綠化科、公用管理科、執法大隊。年初干部職工102人,現在冊干部職工102人(其中:局機關18人,企業職工84人)。根據我局實際情況結合日常工作,制定了《南大港產業園區城市管理局關于下屬單位目標考核實施辦法》已在財政局備案。

一、局機關其主要職能是貫徹執行國家和省城市管理、市容市貌、園林綠化、節點墻體、河道照明、設施規劃建設、維護和管理職能。對下屬參與各擬定城市發展總體規劃單位的日常工作進行管理監督,對管理區下達的各項指標落實完成,負責各項工程的管理驗收,負責城區內各種私搭亂建現象的清理查處等。 

二、市場管理站主要職能是集貿市場管理的攤位的劃分及市場衛生清理保潔。廣場夜市的衛生保潔及管理。

三、環衛公司主要職能是對城區主要道路的清掃、家屬區的衛生清運,垃圾場的平整及各種垃圾的清運,污水管網的清淤及污水的排放和城區內公廁的清理及衛生保潔。

四、景區管理站主要職能是西環道路的清掃,西湖公園設施的保養維護及各景點的照明設施的維修更換、各景點的綠化養護。西湖景區內的污物打撈和衛生保潔。

五、自來水公司主要職能是對城區居民飲用水的衛生消毒及供水,供水管道及供水設施的維修、養護各用水項目的管道安裝、水廠工程建設。

二、機構設置

根據部門決算編報要求,納入我部門 2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

 

 

序號

單位名稱

1

南大港產業園區城市管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 (見附件)

九、“三公”經費及相關信息統計表(見附件)

十、政府采購情況表(見附件)

 

第三部分  部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總表情況說明

2018年度決算收入總計7840萬元,決算支出總計7840 萬元 。與2017年相比,(增加)2785萬元,(增加)35%。決算收入總計中,含用事業基金彌補收支差額0萬元 、年初結轉和結余 3.9萬元;決算支出總計中,含結余分配0萬元、年末結轉和結余3.4萬元。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計7840萬元,其中:財政撥款收入7795萬元、事業收入0萬元、其他收入45萬元。具體情況如下:

(一)財政撥款收入7795萬元。較 2017年決算增加2740萬元,(增加)35 %,主要原因是財政本級專項項目經費增加 。

(二)事業收入0萬元。是    0  收入。較2016年決算增加o0萬元,增長(下降)0 %,主要原因無事業收入。

(三)其他收入45萬元。較2017年決算增加45萬元,增長(下降)100 %,主要原因追加經費。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計7840萬元,其中:基本支出1349萬元,占17%;項目支出6491萬元,占83%。與2017年度相比增加 16%,主要原因是本級專項項目經費增加。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

2018年度財政撥款收入決算總計7795萬元,與2018年年初預算相比(增加)520萬元,(增加)6%, 主要原因是本級專項項目經費減少,與2017年度決算數相比(增加)  2740萬元,增長35%,主要原因是本級專項項目經費增加  。財政撥款支出決算總計7840萬元,與2018年年初預算相比(減少)475萬元,(減少)6%,主要原因是本級專項項目經費減少,與2017年度決算數相比(增加)2785 ,增長(增加)35%,主要原因是本級專項項目經費增加 。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余3.9萬元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余3.5萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況

2018年度財政撥款支出年初預算為8315萬元,本年支出決算為7840萬元,占年初預算的94%。與2017年相比,財政撥款支出增加2785萬元,增長35%。主要原因是工資、津貼、本級專項增加。

(二)財政撥款支出決算結構

2018年度財政撥款支出7840萬元,按功能分類主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出(類)1349萬元,主要是工資、貼貼及商品服務支出。

2)科學技術支出(類)6491萬元,主要是水管改造項目支出、垃圾清運費、污水處理運營等財政專項項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1349萬元,支出具體情況如下:

1、工資福利支出1187萬元,較  2017年決算數增加

244萬元,增長20%。主要原因是職工工資、津貼增加。

2、商品和服務支出162萬元,較2017年決算數增加18萬元,增加11%。主要原因是公共設施維修更換。

六、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年,在做好各項工作的前提下,節省各項開支,尤其是嚴格控制“三公”經費的支出,全年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計7.8萬元。較2017年預算數減少 0 萬元,主要原因是 認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,管理制度不斷完善,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標  。較2017年決算數減少0萬元,主要原因是近年來,“三公”經費支出逐年減少,體現了認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,管理制度不斷完善,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標。

全年發生因公出國(境)費用  0 萬元,發生因公出國(境)團組數為  0 ,人次數為   0  ,與2017年年初預算相比減少0萬元 ,與2017年度決算數相比減少0萬元 。主要原因是我單位無因公出國(境)人員。

全年發生公務用車購置及運行維護費7.7萬元, 2017年度購置公務用車0輛,全部為公務用運行維護費,年末公務用車保有量1輛,較2016年預算壓減0萬元,減少0%,比2017年決算減少0.1萬元,減少1%。公務用車運行維護費大幅度減少的主要原因是機關及參公事業單位實行公務用車改革,其他事業單位切實壓縮公務用車費用支出,相應減少公務用車運行費用支出。

全年發生公務接待費0.35萬元,國內公務接待8批次,合計接待40人次,較預算減少0萬元,減少0%,比2017年決算減少0萬元,降低0%。主要原因是認真落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,管理制度不斷完善,“三公”經費支出得到了有效控制,實現了只減不增的目標  。

七、2018年度我部門預算績效管理工作開展情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

1、是規章制度漸成體系,進一步完善頂層制度設計。

2、是組織機構不斷健全支撐作用不斷增強。

3、是宣傳培訓力度不斷加大。通過電視、報刊、廣播、互聯網等多種方式和媒體開展預算績效管理宣傳。同時,不斷加大培訓力度,培訓次數與人數均有提高。

(二)預算項目績效評價開展情況

1、完善績效評價機制,確?冃гu價高質高效實施。

2、擴大績效評價范圍。擴大評價的覆蓋范圍,使預算績效目標管理滲透到預算支出各個領域。

3、轉變績效評價方式。通過評價方式的轉變,提升績效評價對預算管理改革的整體促進作用。

4、強化評價結果運用。通過評價結果的運作,把預算績效評價改革的作用實實在在地體現出來。

(三)預算項目績效自評選例

(四)開展預算項目績效評價發現的主要問題及對策

通過績效目標評價發現以下問題:

1、思想認識不足。部分預算單位對財政支出項目績效評價工作認識不足,對支出項目績效評價工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績效目標不夠明確,設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。

2、協調機制不全?冃гu價工件不是一個單純的財務部門就能夠完成的,它不是簡單的一個財務報表或財務檢查,而是一個包括資金使用、業務管理、工作業績等在內的系統工程,需要在部門預算單位主要領導統一組織下,由單位內部各部門密切配合,共同操作完成。這就需要在單位內部建立績效評價協調機制,對計算績效指標結果的一些基礎數據、信息資料的整理和收集發揮協調配合的作用。

強化財政預算支出績效評價的對策建議:

1、統一思想,充分認識績效評價工作的重要性。財政支出績效評價的實質,是運用科學的指標體系和合理的評價標準,對財政資金使用績效進行客觀、公正的評價和判斷,并將評價結果作為預算分配的重要依據,以提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。

2、積極探索,建立健全績效評價運行體系。地方在開展預算績效實踐中必竟能力、財力有限,業務素質還有待于提高,主要還應由上級財政和業務主管部門,在安排項目資金時就應將績效評價的對象、內容和范圍、績效評價指標體系、評價方法等進一步明確,保證績效評價工作規范、協調、有序進行

八、2018年度其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況的說明

2018年度本部門機關運行經費支出1349萬元,比

2017年增加141萬元,增長10%。主要原因:職工增資所致。

(二)政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額180.00萬元,其

中:政府采購貨物支出180.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至 2018 年 12 月 31 日,本部門共有車輛35輛,其中一般公務用車1輛;一般執法執勤用車1輛;特種專業技術用車0輛,其他車輛34輛,其他車輛主要是 垃圾車、灑水車、清潔車  單位價值 50 萬元以大型設備0臺(套),單價100 萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)國有資本經營預算財政撥款說明

我單位無國有資本經營預算財政撥款支出,國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第四部分  名詞解釋

一)財政撥款收入:指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:河北省注冊會計師協會、河北省注冊資產評估師協會收取的會費收入等。

(三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。<, /font>

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待

(含外賓接待)支出。

(十一)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是機關及參公事業單位發放的公務交通補貼等。

(十二)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)財政事務:反映財政事務方面的支出。

(十四)港澳臺僑事務:反映港澳臺僑事務方面的支出。

(十五)科學技術管理事務:反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。

(十六)應用研究:反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。

(十七)技術研究與開發:反映用于技術研究與開發方面的支出。

(十八)社會科學:反映用于社會科學方面的支出。

(十九)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(二十)農村綜合改革:反映用于農村綜合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

 城管局2018年決算公開表.xls

 
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